| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
Siltap Lurah (12 OB) |
ADD |
41.961.600 |
10.385.496 |
31.576.104 |
25% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan Kinerja Lurah (12 OB) |
PAD |
7.920.000 |
5.495.791 |
2.424.209 |
69% |
|
Subtotal |
49.881.600 |
15.881.287 |
34.000.313 |
|
| 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
469.706.400 |
116.257.044 |
353.449.356 |
25% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Panata Laksana sarta Pangripta (12 OB) |
ADD |
8.974.536 |
70.597.245 |
-61.622.709 |
787% |
|
Subtotal |
478.680.936 |
186.854.289 |
291.826.647 |
|
| 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Staf Pamong : Arif Heryantanto (12 OB) |
ADD |
1.224.000 |
300.546 |
923.454 |
25% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa |
| |
Lurah (12 OB) |
ADD |
1.800.000 |
444.792 |
1.355.208 |
25% |
| Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa |
| |
Carik (12 OB) |
ADD |
41.670.240 |
10.247.850 |
31.422.390 |
25% |
|
Subtotal |
44.694.240 |
10.993.188 |
33.701.052 |
|
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS (35 Rim) |
PAD |
3.065.000 |
1.806.000 |
1.259.000 |
59% |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Belanja BBM (250 Liter) |
PAD |
3.750.000 |
304.900 |
3.445.100 |
8% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (1620 Lembar) |
PBH |
567.000 |
0 |
567.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Kecil (185 OK) |
PAD |
2.960.000 |
1.418.000 |
1.542.000 |
48% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| |
PPKPD (6 OB) |
PBH |
8.640.000 |
0 |
8.640.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Bendahara Desa |
| |
Jasa Honorarium Bendahara (12 OB) |
ADD |
4.200.000 |
1.050.000 |
3.150.000 |
25% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Jasa Langganan Listrik Kompleks Kalurahan (6 Bulan) |
DLL |
6.000.000 |
2.698.132 |
3.301.868 |
45% |
| Belanja Jasa Langganan Air Bersih |
| |
Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan) |
ADD |
4.200.000 |
483.000 |
3.717.000 |
12% |
| Belanja Jasa Langganan Telepon |
| |
Jasa Langganan Telephone (12 Bulan) |
ADD |
1.320.000 |
253.920 |
1.066.080 |
19% |
| Belanja Jasa Langganan Internet |
| |
Jasa Langganan Internet (12 Bulan) |
ADD |
6.900.000 |
1.605.900 |
5.294.100 |
23% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak (1 Tahun) |
DLL |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
| Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan |
| |
Jasa Pajak Bumi dan Bangunan (1 Tahun) |
DLL |
6.004.103 |
0 |
6.004.103 |
0% |
| Biaya Admin Bank |
| |
BIaya Admijn Bank (12 Bulan) |
DLL |
1.200.000 |
0 |
1.200.000 |
0% |
|
Subtotal |
49.556.103 |
9.619.852 |
39.936.251 |
|
| 01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Ketua (12 OB) |
ADD |
63.600.000 |
16.500.000 |
47.100.000 |
26% |
| Tunjangan Kinerja BPD |
| |
Ketua (1 OB) |
ADD |
5.300.000 |
5.300.000 |
0 |
100% |
|
Subtotal |
68.900.000 |
21.800.000 |
47.100.000 |
|
| 01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (500 Lembar) |
DDS |
175.000 |
0 |
175.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Penggalian Gagasan BPK (270 OK) |
PBH |
4.320.000 |
0 |
4.320.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| |
Ketua (2 OB) |
PBH |
2.780.000 |
0 |
2.780.000 |
0% |
|
Subtotal |
7.275.000 |
0 |
7.275.000 |
|
| 01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (500 Lembar) |
DDS |
175.000 |
0 |
175.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Rapat (100 OK) |
DDS |
3.520.000 |
0 |
3.520.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| |
Penanggungjawab 1 (8 OB) |
DDS |
19.520.000 |
0 |
19.520.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Petugas Multimedia (12 OB) |
PAD |
18.000.000 |
4.500.000 |
13.500.000 |
25% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Transport Nara Sumber Podcast (15 JPL) |
DDS |
1.125.000 |
0 |
1.125.000 |
0% |
| Belanja Operasional Perkantoran Lainnya |
| |
Jasa Server Hosting (Sendangsari-KP.desa.id) (1 Paket) |
DDS |
15.500.000 |
0 |
15.500.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio |
| |
Speaker Aula (4 Buah) |
DDS |
4.000.000 |
0 |
4.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Komputer |
| |
Laptop (1 Buah) |
DDS |
22.500.000 |
0 |
22.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
84.340.000 |
4.500.000 |
79.840.000 |
|
| 01.04.10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS (4 Rim) |
DLL |
791.200 |
0 |
791.200 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
ID Card (20 Buah) |
DLL |
1.300.000 |
0 |
1.300.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Pembentukan dan Pelantikan Panitia (50 OK) |
PBP |
7.672.000 |
0 |
7.672.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan |
| |
Ketua Panitia (3 OB) |
DLL |
5.310.000 |
0 |
5.310.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/ Konsultan/Narasumber |
| |
Jasa Soal Pengisian Perangkat Desa (1 Paket) |
DLL |
15.000.000 |
0 |
15.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Petugas Rohaniawan dan Saksi (3 OK) |
DLL |
150.000 |
0 |
150.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Pakaian |
| |
Seragam Petugas Pelantikan (14 OP) |
DLL |
2.100.000 |
0 |
2.100.000 |
0% |
| Belanja Jasa Dekorasi dan Dokumentasi |
| |
Dokumentasi (1 Paket) |
DLL |
750.000 |
0 |
750.000 |
0% |
| Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Seragam Panitia Pengisian (9 Buah) |
DLL |
2.700.000 |
0 |
2.700.000 |
0% |
|
Subtotal |
35.773.200 |
0 |
35.773.200 |
|
| 01.04.11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa |
Panata Laksana sarta Pangripta |
| Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Kertas HVS (2 Rim) |
PBH |
220.000 |
0 |
220.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Penggandaan (1500 Lembar) |
PBH |
1.125.000 |
0 |
1.125.000 |
0% |
| Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi |
| |
Konsumsi Rapat (700 OK) |
PBH |
15.700.000 |
0 |
15.700.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Cinderamata (5 OK) |
PBH |
500.000 |
0 |
500.000 |
0% |