| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suwarno Utomo, S.P. | Kamituwo | ||||||
| Adelia Putri N | BKP | 650601093316 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 624/SPP | 2025-12-10 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Adelia Putri N | 150.000 | |||||
| Ari sukoco | BNI | 0945607680 | ||||||
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | ||||||
| 581/SPP | 2025-12-01 | PBP | 10.000.000 | Pembayaran Belanja Dekorasi dan Dokumentasi | ||
| Total Transfer Ari sukoco | 10.000.000 | |||||
| Ari Sukoco, Tiga Angka Enam Production | | | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | ||||||
| 639/SPP | 2025-12-12 | DDS | 288.000 | Pembayaran Belanja Penggandaan Cetak Baner Kegiatan Sosialisasi Anti Perundungan dan Tindak Kekerasan Pada Anak | ||
| Total Transfer Ari Sukoco, Tiga Angka Enam Production | 288.000 | |||||
| Buntari | BKP | 650601079751 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 625/SPP | 2025-12-10 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader Ehdw | ||
| Total Transfer Buntari | 75.000 | |||||
| Buntari dkk | | | ||||||
| Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | ||||||
| 622/SPP | 2025-12-10 | DDS | 1.500.000 | Pembayaran Belanja Transport pendamping SHG | ||
| Total Transfer Buntari dkk | 1.500.000 | |||||
| Dwi Novita | | | ||||||
| Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | ||||||
| 629/SPP | 2025-12-10 | DDS | 450.000 | Pembayaran Belanja Honor Nara Sumber Class Ekpedition | ||
| Total Transfer Dwi Novita | 450.000 | |||||
| Evy Kusuma Ningrum, CV Cakra Kusuma Pers | Bak Mandiri | 1370023926112 | ||||||
| Pengembangan Industri kecil level Desa | ||||||
| 606/SPP | 2025-12-03 | PBP | 30.262.500 | Pembayaran Belanja Modal Lainnya (Pembuatan Zona Titik Kumpul) Kegiatan Pengembangan Kawasan Edu Wisata | ||
| 606/SPP | 2025-12-03 | PBP | 66.255.800 | Pembayaran Belanja Modal lainnya ( Kamar Mandi, Fourdcourt,Area Jemur) Pengembangan Kawasan Edu Wisata | ||
| 606/SPP | 2025-12-03 | PBP | 31.348.150 | Pembayaran Belanja Modal lainnya ( Pembuatan Area Pohon Telang) Kegiatan Pengembangan Kawasan Edu Wisata | ||
| Total Transfer Evy Kusuma Ningrum, CV Cakra Kusuma Pers | 127.866.450 | |||||
| Evy Kusumaningrum, CV Cakra Kusuma Persa | Bank Mandiri | 1370023926112 | ||||||
| 606/SPP | 2025-12-03 | PBP | 10.000.000 | Pembayaran Belanja Modal lainnya ( Pembuatan Site Plan) Pengembangan Kawasan Edu Wisata | ||
| 606/SPP | 2025-12-03 | PBP | 13.503.350 | Pembayaran Belanja Modal lainnya ( Pembuatan Gapura ) Kegiatan Penembangan Kawasan Edu Wisata | ||
| 606/SPP | 2025-12-03 | PBP | 8.870.400 | Pembayaran Belanja Modal lainnya ( Pekerjaan Listrik) Kegiatan Pengembangan Kawasan Edu Wisata | ||
| 606/SPP | 2025-12-03 | PBP | 5.564.700 | Pembayaran Belanja Modal lainnya ( Pembangunan Area Produksi) Kegiatan Pengembangan Kawasan Edu Wisata | ||
| 606/SPP | 2025-12-03 | PBP | 11.048.900 | Pembayaran Belanja Modal lainnya ( Pembangunan Pagar)Kegiatan Pengembangan Kawasan Edu Wisata | ||
| Total Transfer Evy Kusumaningrum, CV Cakra Kusuma Persa | 48.987.350 | |||||
| Firmantoko, Bumdes Binangun Sendangarta | | | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | ||||||
| 565/SPP | 2025-12-01 | DDS | 70.000 | Pembayaran Belanja Fotocopi Kegiatan Sosialisasi Pangan Aman | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes Binangun Sendangarta | 70.000 | |||||
| Firmantoko, Bumdes Sendang Artha | | | ||||||
| 563/SPP | 2025-12-01 | DDS | 105.000 | Pembayaran Belanja Fotocopi Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KDRT | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes Sendang Artha | 105.000 | |||||
| Firmantoko, Bumdes Sendangarta | | | ||||||
| 563/SPP | 2025-12-01 | DDS | 37.000 | Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KDRT | ||
| 565/SPP | 2025-12-01 | DDS | 18.000 | Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Sosialisasi Pangan Aman | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes Sendangarta | 55.000 | |||||
| Firmantoko, Bumdes Sendangarta | | | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | ||||||
| 639/SPP | 2025-12-12 | DDS | 115.500 | Pembayaran Belanja Penggandaan / Fotocopi Kegiatan Sosialisasi Anti perundungan dan tindak kekerasan pada anak | ||
| Total Transfer Firmantoko, Bumdes Sendangarta | 115.500 | |||||
| Istinah | BKP | 650601082226 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 630/SPP | 2025-12-10 | DDS | 23.328.000 | Pembayaran Belanja PMT Posyandu Balita Dan Posyandu Lansia | ||
| Total Transfer Istinah | 23.328.000 | |||||
| Istinah dkk | BKP | 650601082226 | ||||||
| 614/SPP | 2025-12-05 | DDS | 7.200.000 | Pembayaran Belanja Honor kader posyandu | ||
| Total Transfer Istinah dkk | 7.200.000 | |||||
| Juasti Rahayu Subito | | | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | ||||||
| 565/SPP | 2025-12-01 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pangan Aman | ||
| Total Transfer Juasti Rahayu Subito | 150.000 | |||||
| Kamdani, Genta Grafika | | | ||||||
| 563/SPP | 2025-12-01 | DDS | 180.000 | Pembayaran Belanja Cetak Baner Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KDRT | ||
| 565/SPP | 2025-12-01 | DDS | 180.000 | Pembayaran Belanja Cetak Baner Kegiatan Sosialisasi Pangan Aman | ||
| Total Transfer Kamdani, Genta Grafika | 360.000 | |||||
| Novi Fitriyani | BPD | 003221030846 | ||||||
| Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | ||||||
| 627/SPP | 2025-12-10 | DDS | 1.036.000 | Pembayaran Belanja ATK | ||
| 627/SPP | 2025-12-10 | DDS | 175.000 | Pembayaran Belanja Penggandaan | ||
| Total Transfer Novi Fitriyani | 1.211.000 | |||||
| Nugroho Widhi C, CV Mitra tani | Bank BRI | 694201012503531 | ||||||
| Pengembangan Industri kecil level Desa | ||||||
| 607/SPP | 2025-12-03 | PBP | 1.397.000 | Pembayaran Belanja Perlengkapan ( Hand Sprayer) kegiatan Pembudidayaan tanaman telang dan empon empon | ||
| Total Transfer Nugroho Widhi C, CV Mitra tani | 1.397.000 | |||||
| Nugroho Widhi, CV Mitra tani | Bank BRI | 694201012503531 | ||||||
| 607/SPP | 2025-12-03 | PBP | 5.460.000 | Pembayaran Belanja Bahan Material/ Bibit tanaman Kegiatan Pembudidayaan Tanaman Telang dan Empon empon | ||
| Total Transfer Nugroho Widhi, CV Mitra tani | 5.460.000 | |||||
| Nugroho Widhi, CV Mitra Tani | bank BRI | 694201012503531 | ||||||
| 607/SPP | 2025-12-03 | PBP | 15.205.000 | Pembayaran Belanja Puouk dan Ibat Obatan Kegiatan pembudidayaan Tanaman Telang dan Empon Empon | ||
| Total Transfer Nugroho Widhi, CV Mitra Tani | 15.205.000 | |||||
| Paryati, Pulung Ati | Bank BNI | 1811997823 | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | ||||||
| 638/SPP | 2025-12-12 | DDS | 3.220.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Anti Perundungan dan Tindak Kekerasan Pada Anak | ||
| Total Transfer Paryati, Pulung Ati | 3.220.000 | |||||
| Risnawanti dkk | | | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 580/SPP | 2025-12-01 | PBP | 3.000.000 | Pembayaran Belanja Honor Survei Pendataan Stunting | ||
| Total Transfer Risnawanti dkk | 3.000.000 | |||||
| Samani | BKP | 650601079053 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 624/SPP | 2025-12-10 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honor Petugas Perpustakaan Desa | ||
| Total Transfer Samani | 150.000 | |||||
| Siti Fatimah | | | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | ||||||
| 563/SPP | 2025-12-01 | DDS | 150.000 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KDRT | ||
| Total Transfer Siti Fatimah | 150.000 | |||||
| Siwi, CV Berkah Rahman Sejahtera | Bank BPD | 003111000695 | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | ||||||
| 608/SPP | 2025-12-03 | DDS | 2.299.500 | Pembayaran Belanja Alat tulis kantor Kegiatan Penyuluhan Perlindungan anak ( Sosialisasi Anti Perundungan dantindak Kekerasan terhadap anak) | ||
| Total Transfer Siwi, CV Berkah Rahman Sejahtera | 2.299.500 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD | 003221030273 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 574/SPP | 2025-12-01 | PBP | 500.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi rapat Penyusunan Indikator Survei Stunting | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 500.000 | |||||
| Slamet supriyono | BPD | 003221030273 | ||||||
| 579/SPP | 2025-12-01 | PBP | 1.000.000 | Pembayaran Belanja Rapat Stunting | ||
| Total Transfer Slamet supriyono | 1.000.000 | |||||
| Slamet Supriyono | BPD | 003221030273 | ||||||
| Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ | ||||||
| 623/SPP | 2025-12-10 | PBH | 3.000.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Pengiriman Kontingen Olah Raga | ||
| Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) | ||||||
| 621/SPP | 2025-12-10 | DDS | 500.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi SHG | ||
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lai | ||||||
| 645/SPP | 2025-12-12 | DDS | 2.400.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat kader Posyandu | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 5.900.000 | |||||
| Slamet Supriyono, Heryuno | Bank BPD DIY | 003221030273 | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | ||||||
| 564/SPP | 2025-12-01 | DDS | 2.900.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Pencegahan KDRT | ||
| 566/SPP | 2025-12-01 | DDS | 3.200.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Sosialisasi Pangan Aman | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, Heryuno | 6.100.000 | |||||
| Solusi Mahakarya Kreasi | BPD | 07121100797 | ||||||
| Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta | ||||||
| 624/SPP | 2025-12-10 | DDS | 5.135.000 | Pembayaran Belanja Buku | ||
| Total Transfer Solusi Mahakarya Kreasi | 5.135.000 | |||||
| Sriyati | | | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 626/SPP | 2025-12-10 | DDS | 450.000 | Pembayaran Belanja Paket nternet | ||
| Total Transfer Sriyati | 450.000 | |||||
| Sugino, dkk | | | ||||||
| Pengembangan Industri kecil level Desa | ||||||
| 611/SPP | 2025-12-04 | PBP | 5.400.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembudidayaan Tanaman Telang dan Empon empon | ||
| Total Transfer Sugino, dkk | 5.400.000 | |||||
| Sukirman | Bank Kulon Progo | 650601414750 | ||||||
| Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | ||||||
| 573/SPP | 2025-12-01 | PBH | 750.000 | Pembayaran Belanja Honor Pelatih Karawitan | ||
| Total Transfer Sukirman | 750.000 | |||||
| Sumardi | | | ||||||
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | ||||||
| 615/SPP | 2025-12-05 | PBH | 300.000 | Pembayaran Belanja Sewa Mobil | ||
| Total Transfer Sumardi | 300.000 | |||||
| Sumiyati dkk | BKP | 650601079755 | ||||||
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian | ||||||
| 582/SPP | 2025-12-01 | DDS | 25.550.000 | Pembayaran Belanja Honor Tendik, Pengelola, Tenaga Admin dan Tenaga Laiinya | ||
| 583/SPP | 2025-12-01 | ADD | 476.096 | Pembayaran Belanja BPJS Tendik PAUD | ||
| Total Transfer Sumiyati dkk | 26.026.096 | |||||
| Sunarsih | | | ||||||
| 584/SPP | 2025-12-01 | DDS | 220.000 | Pembayaran Belanja ATK | ||
| 584/SPP | 2025-12-01 | DDS | 350.000 | Pembayaran Belanja pengaandaan/ FC | ||
| Total Transfer Sunarsih | 570.000 | |||||
| Susiati | BKP | 650601024115 | ||||||
| 582/SPP | 2025-12-01 | DDS | 600.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Rakor Tendik PAUD | ||
| Total Transfer Susiati | 600.000 | |||||
| Sutanto, S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601412050 | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | ||||||
| 593/SPP | 2025-12-02 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja honor THL Kamituwa | ||
| Total Transfer Sutanto, S.Pd.I | 1.814.000 | |||||
| Suwami | BKP | 650601079884 | ||||||
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | ||||||
| 625/SPP | 2025-12-10 | DDS | 75.000 | Pembayaran Belanja Honor Kader Ehdw | ||
| Total Transfer Suwami | 75.000 | |||||
| Vias Pramadhan, CV Meilia Group | Bank BPD DIY | 072211000495 | ||||||
| Pengembangan Industri kecil level Desa | ||||||
| 607/SPP | 2025-12-03 | PBP | 11.031.000 | Pembayaran Belanja Perlengkapan lainnya (Sumur Bor) Kegiatan Pembudidayaan tanaman telang dan empon empon | ||
| Total Transfer Vias Pramadhan, CV Meilia Group | 11.031.000 | |||||
| Vivi Suryaningsih, S.Pd, Dkk | | | ||||||
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | ||||||
| 639/SPP | 2025-12-12 | DDS | 300.000 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi Anti Perundungan dan Tindak Kekerasan Pada Anak | ||
| Total Transfer Vivi Suryaningsih, S.Pd, Dkk | 300.000 | |||||
| Wahyudi | BPD | 072221000629 | ||||||
| Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar | ||||||
| 627/SPP | 2025-12-10 | DDS | 6.900.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan sanggar Belajar | ||
| 628/SPP | 2025-12-10 | DDS | 3.025.000 | pembayaran Belanja Konsumsi Cllas Expedition | ||
| Total Transfer Wahyudi | 9.925.000 | |||||
| Wiji Antoro, dkk | | | ||||||
| Pengembangan Industri kecil level Desa | ||||||
| 611/SPP | 2025-12-04 | PBP | 3.600.000 | Pembayaran Belanja Upah Tenaga Kerja Kegiatan Pembudidayaan Tanaman Telang dan empon empon | ||
| Total Transfer Wiji Antoro, dkk | 3.600.000 | |||||
| Total Pencairan Suwarno Utomo, S.P. | 332.268.896 | |||||
| Partinem | Panata Laksana sarta Pangripta | ||||||
| Agus Sulistya | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 620/SPP | 2025-12-09 | ADD | 200.000 | Pembayaran ATK : Tinta Laser | ||
| Total Transfer Agus Sulistya | 200.000 | |||||
| Agus Sulistyono | Bank Kulon Progo | 650601412049 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Blubuk | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Blubuk | ||
| 589/SPP | 2025-12-02 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Blubuk | ||
| Total Transfer Agus Sulistyono | 2.467.958 | |||||
| Andi Dedi Kurniawan | Bank Kulon Progo | 650601061176 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 592/SPP | 2025-12-02 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja honor penjaga malam | ||
| Total Transfer Andi Dedi Kurniawan | 600.000 | |||||
| Ari Sukoco | BNI | 0945607680 | ||||||
| Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam | ||||||
| 632/SPP | 2025-12-11 | ADD | 1.800.000 | Penyediaan Operasional Pakaian Seragam | ||
| Total Transfer Ari Sukoco | 1.800.000 | |||||
| Arif Heryantanto, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601411280 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja penghasilan tetap staf | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 181.400 | Pembayaran belanja tunjangan istri staf | ||
| 589/SPP | 2025-12-02 | ADD | 72.560 | Pembayaran belanja tunjangan anak staf | ||
| Total Transfer Arif Heryantanto, Amd. | 2.067.960 | |||||
| Arif Wahyutono - CV. Almira | bank BPD DIY | 003111001051 | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | ||||||
| 633/SPP | 2025-12-11 | PBH | 200.000 | Pembayaran belanja papan informasi | ||
| 636/SPP | 2025-12-11 | PBH | 26.286.000 | pembayaran belanja bahan baku | ||
| Total Transfer Arif Wahyutono - CV. Almira | 26.486.000 | |||||
| Bejo | Bank Kulon Progo | 650601414644 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 592/SPP | 2025-12-02 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor pesuruh/tukang kebun | ||
| Total Transfer Bejo | 1.100.000 | |||||
| Creative Computama | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 617/SPP | 2025-12-09 | ADD | 230.000 | Pembayaran belanja ATK ( mouse) | ||
| Total Transfer Creative Computama | 230.000 | |||||
| Dwi Marsiti,SE | Bank Kulon Progo | 650601414777 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 590/SPP | 2025-12-02 | ADD | 600.000 | Pembayaran belanja tunjangan sekretaris | ||
| Total Transfer Dwi Marsiti,SE | 600.000 | |||||
| Edy Pramono Putro | Bank Mandiri | 1370020856692 | ||||||
| 591/SPP | 2025-12-02 | PAD | 1.014.063 | Pembayaran belanja tunjangan purna tugas Edi Pramono P. | ||
| Total Transfer Edy Pramono Putro | 1.014.063 | |||||
| Erna Puji Astuti | Bank Kulon Progo | 650601414539 | ||||||
| Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa | ||||||
| 594/SPP | 2025-12-02 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja THL Palapa | ||
| Total Transfer Erna Puji Astuti | 1.814.000 | |||||
| Fajar Wahyudi, S.Psi | Bank Kulon Progo | 650601414765 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 590/SPP | 2025-12-02 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Fajar Wahyudi, S.Psi | 550.000 | |||||
| Firmantoko | | | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 576/SPP | 2025-12-01 | PBH | 700.000 | Pembayaran belanja penggandaan kegiatan verifikasi | ||
| 577/SPP | 2025-12-01 | DDS | 525.000 | Pembayaran belanja penggandaan | ||
| 578/SPP | 2025-12-01 | DDS | 525.000 | Pembayaran belanja penggandaan | ||
| Total Transfer Firmantoko | 1.750.000 | |||||
| firmantoko | | | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 643/SPP | 2025-12-12 | DDS | 1.050.000 | Pembayaran Belanja Penggandaan/fotocopy | ||
| Total Transfer firmantoko | 1.050.000 | |||||
| H. Paniyo, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411285 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 590/SPP | 2025-12-02 | ADD | 700.000 | Pembayaran belanja tunjangan ketua BPK | ||
| Total Transfer H. Paniyo, S.E | 700.000 | |||||
| Hafsah Umri Salsabila | BNI | 0975503084 | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 637/SPP | 2025-12-12 | ADD | 1.326.000 | Pembayaran belanja ATK | ||
| Total Transfer Hafsah Umri Salsabila | 1.326.000 | |||||
| Heru Prasetyo, Amd. | Bank Kulon Progo | 650601414250 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh girinyono | ||
| Total Transfer Heru Prasetyo, Amd. | 2.161.988 | |||||
| Jumono | Bank Kulon Progo | 650601411336 | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap jagabaya | ||
| Total Transfer Jumono | 2.488.167 | |||||
| Kuntoro Edi | Bank Kulon Progo | 650601411284 | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap ulu-ulu | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri ulu-ulu | ||
| Total Transfer Kuntoro Edi | 2.739.497 | |||||
| Maryadi | Bank Kulon Progo | 650601411274 | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh paingan | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh paingan | ||
| 589/SPP | 2025-12-02 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Paingan | ||
| Total Transfer Maryadi | 2.467.958 | |||||
| Nunik Gandar Reani | Bank Kulon Progo | 650601417299 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 595/SPP | 2025-12-02 | ADD | 1.814.000 | Pembayaran belanja THL Carik | ||
| Total Transfer Nunik Gandar Reani | 1.814.000 | |||||
| Partinem | Bank Kulon Progo | 650601411279 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap panata laksana sarta pangripta | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan suami panata laksana sarta pangripta | ||
| 589/SPP | 2025-12-02 | ADD | 100.532 | Pembayaran belanja tunjangan anak Panata laksana SP | ||
| Total Transfer Partinem | 2.840.029 | |||||
| Pos Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 618/SPP | 2025-12-09 | ADD | 666.316 | Pembayaran belanja listrik | ||
| 618/SPP | 2025-12-09 | ADD | 155.500 | Pembayaran belanja air | ||
| 618/SPP | 2025-12-09 | ADD | 84.196 | Pembayaran belanja telepon | ||
| 619/SPP | 2025-12-09 | PAD | 535.300 | Pembayaran belanja internet | ||
| Total Transfer Pos Pengasih | 1.441.312 | |||||
| Pudji Lestari | Bank Kulon Progo | 650601414540 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 597/SPP | 2025-12-02 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja THL Ulu-ulu | ||
| Total Transfer Pudji Lestari | 1.814.000 | |||||
| R. Marsono | Bank Kulon Progo | 650601411338 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Secang | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri dukuh Secang | ||
| Total Transfer R. Marsono | 2.380.538 | |||||
| R. Mildan Nur Rachman, BA | Bank Kulon Progo | 650601414778 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 590/SPP | 2025-12-02 | ADD | 650.000 | Pembayaran belanja tunjangan wakil ketua BPK | ||
| Total Transfer R. Mildan Nur Rachman, BA | 650.000 | |||||
| R. Sugiyono | Bank Kulon Progo | 650601411337 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Mrunggi | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Mrunggi | ||
| Total Transfer R. Sugiyono | 2.380.538 | |||||
| Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | Bank Kulon Progo | 650601416436 | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Gegunung | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Gegunung | ||
| Total Transfer Rafik Anggayu Muchti, S.I.Kom | 2.380.538 | |||||
| Rina Dwi Astuti | | | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 644/SPP | 2025-12-12 | DDS | 1.200.000 | Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti | 1.200.000 | |||||
| Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | BRI | 694201011330537 | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 571/SPP | 2025-12-01 | DDS | 800.000 | Pembayarna belanja konsumsi rapat KDMP | ||
| Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | ||||||
| 634/SPP | 2025-12-11 | PBH | 380.000 | Pembayaran belanja makan minum rapat | ||
| Total Transfer Rina Dwi Astuti/Tatag Hanif Ananda | 1.180.000 | |||||
| Sabiran,S.Pd.I | Bank Kulon Progo | 650601414776 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 590/SPP | 2025-12-02 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sabiran,S.Pd.I | 550.000 | |||||
| Septima Arfiningtyas, DKK | | | ||||||
| Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | ||||||
| 570/SPP | 2025-12-01 | PBP | 4.500.000 | Pembayaran belanja honor petugas survey kepuasan masyarakat | ||
| Total Transfer Septima Arfiningtyas, DKK | 4.500.000 | |||||
| Sigit Rahmanto, S.Pd DKK | | | ||||||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 641/SPP | 2025-12-12 | DDS | 6.600.000 | Belanja Honorarium Tim | ||
| Total Transfer Sigit Rahmanto, S.Pd DKK | 6.600.000 | |||||
| Sigit Rahmanto,S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414263 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.877.633 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Carik | ||
| Total Transfer Sigit Rahmanto,S.Pd | 2.877.633 | |||||
| Slamet Supriyono | | | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 610/SPP | 2025-12-04 | PBH | 1.200.000 | Pembayaran belanja konsumsi penggalian gagasan bamuskal | ||
| 631/SPP | 2025-12-11 | PBH | 600.000 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Penggalian Gagasan) | ||
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain) | ||||||
| 642/SPP | 2025-12-12 | DDS | 3.750.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi (Makan/Minum) | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono | 5.550.000 | |||||
| Slamet Supriyono - HERYUNO | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 603/SPP | 2025-12-03 | DDS | 1.380.000 | Pembayaran Belanja Dukungan Ceremonial Desa (Upacara/Peringatan Hari Besar di Kap/Kab) | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 640/SPP | 2025-12-12 | SLP | 600.000 | Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono - HERYUNO | 1.980.000 | |||||
| Slamet Supriyono, Heryuno | Bank BPD DIY | 003221030273 | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 575/SPP | 2025-12-01 | PBH | 600.000 | Pembayaran belanja makan minum rapat | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, Heryuno | 600.000 | |||||
| Slamet Supriyono, S.Si | Bank Kulon Progo | 650601411276 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Kroco | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Kroco | ||
| 589/SPP | 2025-12-02 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Kroco | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si | 2.467.958 | |||||
| Slamet Supriyono, S.SI | | | ||||||
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang | ||||||
| 605/SPP | 2025-12-03 | PBH | 1.200.000 | Pembayaran belanja makan minum | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, S.SI | 1.200.000 | |||||
| Slamet Supriyono, S.Si | | | ||||||
| 616/SPP | 2025-12-09 | PBH | 600.000 | Pembayaran belanja konsumsi penggalian gagasan | ||
| Total Transfer Slamet Supriyono, S.Si | 600.000 | |||||
| SPBU Jalan Raya Pengasih | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 613/SPP | 2025-12-05 | SLP | 150.000 | Pembayaran belanja BBM | ||
| Total Transfer SPBU Jalan Raya Pengasih | 150.000 | |||||
| SPBU Raya Pengasih | | | ||||||
| 604/SPP | 2025-12-03 | SLP | 78.200 | Pembayaran belanja BBM | ||
| Total Transfer SPBU Raya Pengasih | 78.200 | |||||
| Sugiyanto, S.E | Bank Kulon Progo | 650601411283 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Danarta | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri danarta | ||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak | ||||||
| 609/SPP | 2025-12-03 | PAD | 350.000 | Pembayaran belanja honorarium bendahara desa | ||
| Total Transfer Sugiyanto, S.E | 3.089.497 | |||||
| Suhardi | Bank Kulon Progo | 650601412085 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | ||||||
| 585/SPP | 2025-12-02 | ADD | 3.461.832 | Pembayaran belanja penghasilan tetap kepala desa | ||
| 586/SPP | 2025-12-02 | ADD | 349.600 | Pembayaran belanja tunjangan istri kepala desa | ||
| Total Transfer Suhardi | 3.811.432 | |||||
| Sukamdi | BPR Kulon progo | 650601417793 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 590/SPP | 2025-12-02 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Sukamdi | 550.000 | |||||
| Sukirman (Kroco) | Bank Kulon Progo | 650601414750 | ||||||
| 590/SPP | 2025-12-02 | ADD | 275.000 | Pembayaran belanja tunjangan koord. bidang BPK | ||
| Total Transfer Sukirman (Kroco) | 275.000 | |||||
| Sukirman(secang) | Bank Kulon progo | 650601411289 | ||||||
| 590/SPP | 2025-12-02 | ADD | 275.000 | Pembayaran belanja tunjangan koord. bidang BPK | ||
| Total Transfer Sukirman(secang) | 275.000 | |||||
| Sumardi | Bank Kulon Progo | 650601411340 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh Klegen | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Klegen | ||
| 589/SPP | 2025-12-02 | ADD | 43.710 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Klegen | ||
| Total Transfer Sumardi | 2.424.248 | |||||
| Suradiman | Bank Kulon Progo | 650601416590 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 590/SPP | 2025-12-02 | ADD | 550.000 | Pembayaran belanja tunjangan anggota BPK | ||
| Total Transfer Suradiman | 550.000 | |||||
| Suratno, dkk | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | ||||||
| 635/SPP | 2025-12-11 | PBH | 7.665.000 | Pembayaran belanja upah tenaga kerja | ||
| Total Transfer Suratno, dkk | 7.665.000 | |||||
| Surono | Bank Kulon Progo | 650601414268 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap Dukuh serang | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Serang | ||
| 589/SPP | 2025-12-02 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Serang | ||
| Total Transfer Surono | 2.467.958 | |||||
| Sutarman | Bank Kulon Progo | 650601415555 | ||||||
| Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | ||||||
| 592/SPP | 2025-12-02 | ADD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor pesuruh/tukang kebun | ||
| Total Transfer Sutarman | 1.100.000 | |||||
| Suwarna Utama, S.P | Bank Kulon Progo | 650601411275 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.488.167 | Pembayaran belanja penghasilan tetap kamituwa | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 251.330 | Pembayaran belanja tunjangan istri kamituwa | ||
| Total Transfer Suwarna Utama, S.P | 2.739.497 | |||||
| TNT Desa | Bank Kulon Progo | 650605046651 | ||||||
| Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | ||||||
| 599/SPP | 2025-12-02 | SLP | 148.264 | Pembayaran belanja penyediaan jaminan ketenagakerjaan kepala dea | ||
| 600/SPP | 2025-12-02 | ADD | 3.265.950 | Pembayaran belanja penyediaan jaminan ketenagakerjaan perangkat desa | ||
| 601/SPP | 2025-12-02 | ADD | 39.836 | Pembayaran belanja jaminan kesehatan perangkat desa | ||
| 602/SPP | 2025-12-02 | SLP | 54.214 | Pembayaran belanja penyediaan jaminan kesehatan perangkat desa | ||
| Total Transfer TNT Desa | 3.508.264 | |||||
| Wahyu Ambarwati, S.Pd | Bank Kulon Progo | 650601414907 | ||||||
| Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter | ||||||
| 596/SPP | 2025-12-02 | SLP | 1.814.000 | Pembayaran belanja THL Jagabaya | ||
| Total Transfer Wahyu Ambarwati, S.Pd | 1.814.000 | |||||
| Wahyudi | Bank Kulon Progo | 650601411335 | ||||||
| Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | ||||||
| 587/SPP | 2025-12-02 | ADD | 2.161.988 | Pembayaran belanja penghasilan tetap dukuh Pereng | ||
| 588/SPP | 2025-12-02 | ADD | 218.550 | Pembayaran belanja tunjangan istri Dukuh Pereng | ||
| 589/SPP | 2025-12-02 | ADD | 87.420 | Pembayaran belanja tunjangan anak Dukuh Pereng | ||
| Total Transfer Wahyudi | 2.467.958 | |||||
| Yoke Aiveldo UCA | Bank Kulon Progo | 650601083172 | ||||||
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | ||||||
| 598/SPP | 2025-12-02 | PAD | 1.100.000 | Pembayaran belanja honor petugas multimedia | ||
| Total Transfer Yoke Aiveldo UCA | 1.100.000 | |||||
| Total Pencairan Partinem | 132.686.191 | |||||
| Kuntoro Edi | Ulu-Ulu | ||||||
| Andi Sulistyono, Pena Jaya | | | ||||||
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | ||||||
| 567/SPP | 2025-12-01 | DDS | 35.000 | Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelatihan Hospitality | ||
| 567/SPP | 2025-12-01 | DDS | 70.000 | Pembayaran Belanja Fotocopi Kegiatan Pelatihan Hospitality | ||
| 647/SPP | 2025-12-12 | DDS | 35.000 | Pembayran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Bimtek Pemahaman Usaha Kepariwisataan | ||
| 647/SPP | 2025-12-12 | DDS | 105.000 | Pembayaran Belanja Penggandaan/ Fotocopy Kegiatan Bimtek Pemahaman Usaha Kepariwisataan | ||
| Total Transfer Andi Sulistyono, Pena Jaya | 245.000 | |||||
| Asrul Tusna Aminudin, Dkk | | | ||||||
| 647/SPP | 2025-12-12 | DDS | 450.000 | Pembayaran Belanja Honorarium narasumber Kegiatan Bimtek Pemahaman Usaha Kepariwisataan | ||
| Total Transfer Asrul Tusna Aminudin, Dkk | 450.000 | |||||
| Karyono,dkk | | | ||||||
| 567/SPP | 2025-12-01 | DDS | 450.000 | Pembayaran Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Pelatihan Hospitality | ||
| Total Transfer Karyono,dkk | 450.000 | |||||
| MUrniningsih, Miraos Catering | Bank BNI | 0107153026 | ||||||
| 646/SPP | 2025-12-12 | DDS | 2.380.000 | Pembayran Belanja Konsumsi Kegiatan Koordinasi Pokdarwis | ||
| Total Transfer MUrniningsih, Miraos Catering | 2.380.000 | |||||
| Murniningsih, Miraos Catering | Bank BNI | 0107153026 | ||||||
| 648/SPP | 2025-12-12 | DDS | 2.200.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi ( Makan Minum ) Kegiatan Bimtek Pemahaman Usaha Kepariwisataan) | ||
| Total Transfer Murniningsih, Miraos Catering | 2.200.000 | |||||
| Nadia Ika Prasanti, dkk | | | ||||||
| 567/SPP | 2025-12-01 | DDS | 1.500.000 | Pembayaran Belanja Transport Peserta Pelatihan Kegiatan Pelatihan Hospitality | ||
| 647/SPP | 2025-12-12 | DDS | 2.000.000 | Pembayaran Transport Peserta Kegiatan Bimtek Pemahaman Usaha Kepariwisataan | ||
| Total Transfer Nadia Ika Prasanti, dkk | 3.500.000 | |||||
| Puji Lestari,Barokah Snak dan Nasi Dos | Bank BRI | 694201006925533 | ||||||
| Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin pedagang i | ||||||
| 569/SPP | 2025-12-01 | DDS | 600.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Koordinasi Desa Prima | ||
| Total Transfer Puji Lestari,Barokah Snak dan Nasi Dos | 600.000 | |||||
| RR Murniningsih, Miraos Catering | Bank BNI | 0107153026 | ||||||
| Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa | ||||||
| 568/SPP | 2025-12-01 | DDS | 1.815.000 | Pembayaran Belanja Konsumsi ( Makan Minum) Kegiatan Pelatihan Hospitality | ||
| Total Transfer RR Murniningsih, Miraos Catering | 1.815.000 | |||||
| Sarito, Mustika | | | ||||||
| 567/SPP | 2025-12-01 | DDS | 180.000 | Pembayaran Belanja Cetak Baner Kegiatan Pelatihan Hospitality | ||
| Total Transfer Sarito, Mustika | 180.000 | |||||
| Sarito,Mustika | | | ||||||
| 647/SPP | 2025-12-12 | DDS | 180.000 | Pembayaran Belanja Pengandaan /Cetak Baner Kegiatan Bimtek Pemahaman Usaha Kepariwisataan | ||
| Total Transfer Sarito,Mustika | 180.000 | |||||
| xxx | | | ||||||
| 612/SPP | 2025-12-04 | PBP | 9.000.000 | Pembayaran Belanja Perlengkapan Kegiatan Pembuatan Desain Logo Desa | ||
| Total untuk xxx | 9.000.000 | |||||
| Total untuk Kuntoro Edi | 21.000.000 | |||||